AI 驾驶舱 · 完整演示

🤖

AI 每日播报 · 2026-07-22 08:30

年度 10 亿目标已完成 62.8%，Q3 需达成 2.85 亿方可保线，当前进度滞后 8.4%。
11 个绩效单位中，3 个亮红灯（华南销售、数字营销、售后服务），主要卡点在应收账款与转化率。
近 30 天有 4 名 Top20% 员工与外部猎头接触，建议本周内一对一沟通。
组织健康度指数 4.2/5，售后团队敬业度环比下降 0.6，与流失率 28% 呼应。

🎯 2026 年度目标

¥ 6.28 亿 / 10 亿

已完成 62.8% · 剩余 3.72 亿 · 距年终 5 个月

Q3 季度目标

¥ 2.85 亿

实际 ¥ 1.42 亿 · 达成 49.8%

人效比 · 人均产值

¥ 168 万

↑ 9.2% YoY · 行业中位 ¥135 万

人工成本率

37.4%

↑ 1.8% YoY · 需关注

📈 季度目标 vs 实际完成（¥ 亿）10 亿年度目标拆解

🔥 问题点归因（Q3 缺口 1.43 亿）AI 归因

🎯 11 个绩效单位穿透 · 点击卡片查看明细🔴 3 红 · 🟡 4 黄 · 🟢 4 绿

🫀 组织健康度速览

敬业度雷达全公司

离职率趋势近 6 月

部门敬业度对比TOP/BOT 6

⭐ 关键人才九宫格全公司 512 人

横轴：绩效（低 → 高） · 纵轴：潜力（低 → 高）
Top20%（右上）保留率 92%，其中 4 人与猎头接触。

💰 关键岗位薪酬带宽对标 Mercer P50

📅 Q3 绩效校准会日程未来 2 周

2026-07-25 (周五) 14:00-17:00

销售大区校准会（华北 · 华东 · 华南 · 海外）

主持：HRD 李珊 · 参会 4 位大区总监 · AI 草稿已生成，涉及 128 人

2026-07-28 (周一) 10:00-12:00

数字营销 · 品牌市场校准会

主持：CMO 王强 · 红灯数字营销团队本次强制分布调整

2026-07-30 (周三) 15:00-17:00

客户成功 · 售后服务 · 技术服务校准会

主持：COO 陈明 · 售后团队流失率 28% · 需讨论保留方案

2026-08-01 (周五) 9:00-11:00

渠道合作 · 战略客户校准会

主持：VP 赵飞 · 涉及关键客户经理 22 人

271 分布达标率

68%

↓ 4% · 目标 80%

全公司平均绩效

3.58 / 5

↑ 0.12 · 环比

S 级员工数

42 / 512

占比 8.2% · 目标 5-10%

待校准人数

128

Q3 计划完成日期 08-05

📊 全公司绩效分布 · 271 校准前 vs 校准后阿里模型

🎛️ 强制分布模拟器拖动预演

271 模式

361 模式

2-2-5-5-6

等级	比例	人数	调薪
S 优秀	20%	102	+15%~25%
A 良好	70%	358	+5%~10%
B 待改进	10%	52	冻结/PIP

💡 切换 361 模式后，B 级人员将从 52 增加到 154 人，预计触发 20-30 人自愿离职

🏢 各部门绩效分布诊断Q3 快照

部门	人数	S 级	A 级	B 级	平均分	271 达标	状态
华北销售	32	7 (21.9%)	22 (68.8%)	3 (9.4%)	3.71	达标	🟢 良好
华东销售	45	10 (22.2%)	31 (68.9%)	4 (8.9%)	3.68	达标	🟢 良好
华南销售	28	2 (7.1%)	15 (53.6%)	11 (39.3%)	3.02	不达标	🔴 需干预
海外销售	18	4 (22.2%)	13 (72.2%)	1 (5.6%)	3.85	达标	🟢 良好
数字营销	22	1 (4.5%)	12 (54.5%)	9 (40.9%)	2.95	不达标	🔴 需干预
品牌市场	12	3 (25.0%)	8 (66.7%)	1 (8.3%)	3.88	达标	🟢 优秀
客户成功	24	5 (20.8%)	17 (70.8%)	2 (8.3%)	3.75	达标	🟢 良好
售后服务	38	3 (7.9%)	22 (57.9%)	13 (34.2%)	3.08	不达标	🔴 需干预
技术服务	26	6 (23.1%)	18 (69.2%)	2 (7.7%)	3.82	达标	🟢 良好
渠道合作	20	3 (15.0%)	15 (75.0%)	2 (10.0%)	3.58	达标	🟡 关注
战略客户	15	4 (26.7%)	10 (66.7%)	1 (6.7%)	3.92	达标	🟢 优秀

AI 洞察 3 个部门（华南销售、数字营销、售后服务）B 级占比超 30%，均是 Q3 业绩红灯单位——绩效差与业绩差高度相关。
建议：Q3 校准会重点讨论这 3 个部门是否启动 PIP（绩效改进计划）+ 是否补充团队 leader。

全公司薪酬包

¥ 1.05 亿/月

占营收 37.4% ↑ 1.8%

平均月薪

¥ 20,562

对齐 Mercer P52

内部离散度

0.38

基尼系数 · ↓ 0.02

Q3 调薪覆盖

28% / 512

平均调幅 8.2%

📊 各部门薪酬带宽渗透度P25/P50/P75

🎛️ Q4 调薪包模拟器预算 ¥ 500 万

调薪总包比例

5.0%

保守 3%激进 10%

方案	调薪包	覆盖人数	留任风险
激进 8%	¥ 800 万	312	低
平衡 5% ✓	¥ 500 万	198	中
保守 3%	¥ 300 万	102	高

💼 关键岗位薪酬带宽全表15 岗位 · 对标 Mercer 2026

岗位	级别	带宽 (K)	本公司均值	市场 P50	市场分位	渗透度	状态
产品经理	P7	20-38	¥ 27K	¥ 26K	P55	39%	对齐
高级产品	P8	28-52	¥ 38K	¥ 40K	P42	42%	低于市场
销售 KAM	P6	15-32	¥ 19K	¥ 22K	P28	24%	显著偏低
大区销售总监	P8	35-65	¥ 52K	¥ 50K	P58	57%	对齐
数据分析师	P6	18-35	¥ 25K	¥ 26K	P45	41%	对齐
算法工程师	P7	28-52	¥ 42K	¥ 45K	P40	58%	低于市场
客户成功 CSM	P5	13-27	¥ 20K	¥ 18K	P62	50%	对齐
售后主管	P5	12-26	¥ 14K	¥ 16K	P22	14%	显著偏低
售后客服	P3	7-14	¥ 8.5K	¥ 9K	P38	21%	偏低
UI 设计师	P5	15-28	¥ 21K	¥ 20K	P55	46%	对齐
后端工程师	P6	22-42	¥ 32K	¥ 30K	P58	50%	对齐
财务专员	P4	10-20	¥ 14K	¥ 13K	P58	40%	对齐
HR BP	P6	18-32	¥ 24K	¥ 23K	P55	43%	对齐
法务经理	P7	25-45	¥ 35K	¥ 38K	P40	50%	低于市场
行政专员	P3	8-15	¥ 10K	¥ 9.5K	P55	29%	对齐

AI 建议 3 个岗位显著偏低（售后主管、销售 KAM、售后客服）——这与售后团队流失率 28% 高度相关。
Q4 建议将售后主管、售后客服基本薪对齐 P50，预计新增薪酬支出 ¥ 78 万/年，但可减少流失 8-10 人，招聘成本节省 ¥ 240 万。

组织健康度综合

4.2 / 5

↑ 0.1 · QoQ 持平

员工敬业度 eNPS

+ 32

行业均值 +18

全公司离职率

2.1% / 月

↑ 0.3% · 售后拖后腿

离职预警名单

17 人

其中 Top20% 4 人

敬业度六维雷达Q3 vs Q2

离职率趋势全公司 vs 售后

部门敬业度对比TOP/BOT 6

🚨 离职预警名单 · Top 高风险AI 综合评分

员工	部门	风险分	主因	建议动作
胡杰 · 投放专家	数字营销	92	薪酬 P25 + 猎头接触 3 次	本周调薪 +15%
任媛媛 · 高级客服	售后服务	88	已提离职意向	紧急挽留面谈
石俊 · 技术支持	售后服务	85	连续 3 月加班 60h+	调岗 + 补员
陈立群 · 大客户经理	华南销售	78	Q3 绩效红灯 + 情绪低	1v1 深谈
徐婷婷 · 商务经理	华东销售	72	高潜未晋升 6 月	晋升评估
Ahmed · UAE BD	海外销售	68	薪酬对齐当地低	调整外派包

🎯 部门健康度热力矩阵6 维度 × 6 部门

AI 洞察 组织健康度整体在改善（Q2 4.1 → Q3 4.2），但售后团队掉队明显：
① 敬业度 3.1（全公司 4.2），"薪酬满意度"和"发展机会"两项均低于 3.0；
② 售后离职率 4.2%/月（全公司 2.1%），且离职员工 60% 转投竞对；
③ 建议 Q4 启动"售后团队重塑"专项：加薪 + 培训 + 主管补员三管齐下。

Top20% 关键人才

102 / 512

占比 19.9%

一年保留率

92%

↑ 3%

高潜（未来 3 年）

68 人

数字营销/技术占多

继任覆盖率

78%

28 个关键岗位

🎯 员工落位九宫格 · 散点图40 人示例 / 全公司 512 人

💡 Hover：查看员工姓名/部门/评分/风险

💡 Click：跳转员工画像页

💡 拖拽：手动调整员工落位（校准会用）

💡 保存：本次盘点结果 → 项目库

🏆 Top 15 关键人才按综合评分

员工	部门	评分
史文娟	战略客户	96
梁一飞	技术服务	94
荣飞	战略客户	92
徐婷婷	华东销售	91
庞乐	售后服务	89
戴强	售后服务	88
何静	品牌市场	87
Ahmed Farid	海外销售	86
曾雅妮	数字营销	85
林清晨	华南销售	84
于蕾	客户成功	82
Nurlan	海外销售	80

🔗 关键岗位继任者链路28 个岗位

关键岗位	现任	Ready Now	Ready 1-2 Year	Ready 3 Year	状态
CFO	徐正阳	—	王慧敏	刘扬	🟡 有缺口
华南销售大区总监	王志刚（预警）	—	林清晨	邹俊	🔴 紧急
华东销售大区总监	李雅琴	徐婷婷	沈建华	—	🟢 覆盖
数字营销总监	周雪莉（新任）	—	曾雅妮	—	🟡 有缺口
售后服务总监	孙宏亮（新任）	—	庞乐、戴强	—	🟡 有缺口
技术服务总监	钱建国	梁一飞	—	—	🟢 覆盖
战略客户总监	冯磊	史文娟	荣飞	—	🟢 覆盖
客户成功总监	郑安琪	于蕾	—	—	🟢 覆盖

AI 建议 1 个岗位紧急、3 个岗位有缺口：
① 华南销售大区总监王志刚 Q3 亮红灯，且无 Ready Now 继任者，建议立即启动林清晨的加速培养计划；
② CFO 的一梯队候选人王慧敏可接触外部行业高管做 Coaching；
③ 数字营销和售后服务总监新任 5 个月内，需要重点扶持，避免下一次红灯。

徐

徐婷婷 · EMP_0327

华东销售大区 · 商务经理 · P6 · 入职 3 年 4 个月 · 直属：李雅琴

🌟 高潜 💼 Top 20% ⚠ 待晋升 · 已 6 月 🎯 继任者候选

综合评分

91

近 4 季度绩效

薪酬历史 · 月度

能力模型雷达

📖 关键事件时间线近 12 月

2026-07

Q3 单季度新签 ¥ 1,200 万

大区排名第 1，超目标 33%

2026-05

获评"季度之星"

团队分享私域客户成交方法论

2026-03

拿下上海某集团大单

¥ 2,800 万，历史最大单

2026-01

薪酬调整 +8%

从 ¥ 22K/月 → ¥ 24K/月

2025-11

完成高潜训练营

"领导力初阶" 全公司 Top 3

🎓 培训与发展2026

课程	时间	评估
领导力初阶	2025-Q4	优秀
大客户销售方法论	2026-Q1	优秀
SaaS 产品体系认证	2026-Q2	通过
教练技术进阶	2026-Q3	进行中

💡 下一步培养建议：报名 CEIBS "新任经理项目"（2026-Q4），预计 6 个月后可担任大区副总监

AI 综合评估 徐婷婷是华东团队最有潜力的接班人候选：
① 绩效稳定在 4.0+，连续 4 季度超目标；
② 能力雷达显示"客户经营"和"团队协作"已达 P7 级；
③ 风险：晋升等待已 6 月，最近与猎头有 1 次接触，需要 8 月前给出明确晋升路径；
④ 建议：Q4 晋升为副大区总监，独立带 12 人小组，薪酬同步调整至 ¥ 32K/月。

常用提问

📊 Q3 绩效分布怎么样？

🔥 哪些员工离职风险最高？

💰 售后团队薪酬建议？

🎯 华南销售为什么亮红灯？

📈 给我做张 Q3 汇报 PPT 大纲

🌟 徐婷婷值得晋升吗？

⚠ 生成校准会议纪要模板

🔗 数字营销团队继任者？

历史对话

昨天 · 华南销售复盘

前天 · Q3 校准会草稿

3 天前 · 售后加薪方案

AI你好 Grace，我是 DN HR AI 助手。我已加载全公司 512 名员工的最新数据（Q3），可以帮你做绩效分析、薪酬建议、离职预警、校准会准备等。有什么想问的？

Q3 绩效分布怎么样？

AIQ3 全公司平均绩效 3.58，环比上升 0.12。

亮点：品牌市场（3.88）、战略客户（3.92）、技术服务（3.82）表现优秀。
问题：3 个部门 B 级占比超 30%，与业绩红灯高度相关：
  • 华南销售 B 级 39.3%（业绩达成 45.8%）
  • 数字营销 B 级 40.9%（业绩达成 36.7%）
  • 售后服务 B 级 34.2%（业绩达成 45.0%）

271 达标率 68%，未达 80% 目标。建议 Q3 校准会重点讨论上述 3 个部门是否启动 PIP。

需要我生成详细分析报告吗？

帮我做张 Q3 汇报 PPT 大纲

AI已生成 Q3 汇报 PPT 大纲（8 页）：

P1 封面：2026 Q3 人力资源经营汇报
P2 一图看懂：4 大 KPI + 3 个红灯预警
P3 业绩追踪：10 亿目标进度 · 11 单位穿透
P4 绩效诊断：271 分布 · 部门横切
P5 薪酬健康：带宽渗透 · 3 个显著偏低岗位
P6 组织健康：eNPS + 32 · 售后掉队根因
P7 关键人才：Top 15 · 4 人猎头接触
P8 Q4 行动计划：3 个 must-do + 2 个 nice-to-have

[📄 下载 PPTX] [📝 转 Word] [🎨 品牌模板]

今日操作次数

1,286

↑ 12% DoD

敏感数据访问

42

薪酬/绩效查询

AI 问答次数

328

平均响应 2.1s

异常告警

2

越权访问尝试

📊 操作类型分布近 7 天

👤 活跃用户 Top近 7 天

用户	角色	次数
Grace 张	CEO	245
李珊	HRD	198
陈明	COO	156
王强	CMO	142
李雅琴	华东总监	87
王志刚	华南总监	65

📜 详细审计日志最近 15 条

时间	用户	操作	对象	结果
08:32:15	Grace 张	查看驾驶舱	首页	✓ 成功
08:35:42	Grace 张	数据穿透	华南销售 · 员工明细	✓ 成功
08:38:21	Grace 张	AI 问答	"Q3 绩效分布"	✓ 响应
08:42:03	李珊	查看薪酬带宽	全公司	✓ 成功
08:45:11	李珊	调薪模拟	Q4 预算方案 B	✓ 保存
08:52:34	陈明	查看敬业度	售后服务	✓ 成功
09:01:08	王强	查看绩效	数字营销团队	✓ 成功
09:03:22	王强	AI 问答	"胡杰离职风险如何"	✓ 响应
09:15:47	李雅琴	查看下属画像	徐婷婷	✓ 成功
09:22:33	李雅琴	晋升申请	徐婷婷 → 副总监	✓ 提交
09:28:56	王志刚	查看下属	陈立群	✓ 成功
09:35:12	王志刚	越权查询	华东销售薪酬	✗ 拦截
09:42:08	周雪莉	数据导出	数字营销团队.xlsx	⚠ 审批中
09:55:47	孙宏亮	查看敬业度	售后服务	✓ 成功
10:02:15	API_SAP	数据同步	全员工资 · 增量	✓ 42 条

合规提示今日检测到 1 次越权查询（王志刚试图查看华东销售薪酬）已被系统拦截；
1 次敏感数据导出正在审批中（周雪莉导出团队数据）；
建议：将王志刚事件推送给合规官，并进入下周合规周报。

已接入数据源

6

5 在线 · 1 离线

今日同步记录

18,542

增量 428 · 全量 0

数据新鲜度

3 min

最长延迟

同步成功率

99.8%

近 30 天

SAP SuccessFactors

在线

类型：HRIS 核心 · OData API
覆盖：花名册 · 组织 · 岗位 · 薪酬
数据量：512 员工 · 8,432 历史记录
上次同步：3 分钟前 · 增量 5 条

钉钉

在线

类型：协作 · 开放平台 API
覆盖：考勤 · 审批 · 日报 · 沟通频率
数据量：120K 条/月
上次同步：实时 Webhook

用友 NC

在线

类型：财务 · 数据库直连
覆盖：营收 · 成本 · 人工成本明细
数据量：月度全量 + 日增量
上次同步：昨日 22:00

飞书 People

在线

类型：协作 · Open API
覆盖：OKR · 一对一记录 · 评审
数据量：58K 条/月
上次同步：8 分钟前

Salesforce CRM

在线

类型：CRM · REST API
覆盖：客户 · 商机 · 销售业绩
数据量：3.2K 客户 · 8.5K 商机
上次同步：5 分钟前

员工敬业度调研

离线

类型：自建 · CSV 上传
覆盖：季度敬业度问卷
数据量：Q3 已完成 512/512
上次同步：2 天前

角色总数

8

S / A / B / C / D 五级

用户总数

42

S 级 3 人

合规检查项

28 / 28

全部通过

待审批

3

敏感操作

🔐 角色权限矩阵RBAC v2

角色	驾驶舱	员工画像	薪酬明细	绩效评级	调薪审批	AI Copilot	数据导出	审计日志
S · CEO/一号位	全部	全部	全部	全部	✓	✓	✓	✓
A · HRD/CFO	全部	全部	全部	全部	✓	✓	审批	✓
A · 高管 VP	全部	全部	分位	本部门	建议	✓	审批	—
B · 部门总监	本部门	本部门	分位	下属	建议	✓	—	—
B · HRBP	对口部门	对口	对口	对口	—	✓	审批	—
C · 一线经理	团队	下属	—	下属	—	受限	—	—
C · 员工	自己	自己	自己	自己	—	受限	—	—
D · AI 模型	脱敏	代号	分位	分位	—	—	—	—

✓ 全部 · ⚠ 受限/审批 · — 无权限

✅ 合规检查报告2026 Q3

合规项	结果
数据分类分级（三级）	✓ 通过
员工个人信息脱敏	✓ 通过
薪酬数据加密存储	✓ 通过
审计日志完整性	✓ 通过
数据出域审批流	✓ 通过
员工信息知情同意	✓ 通过
数据留存期限	✓ 通过
《个保法》合规评估	✓ 通过
等保三级	✓ 通过
AI 模型数据脱敏	✓ 通过

⏳ 待审批敏感操作

时间	发起	操作	审批人
09:42	周雪莉	导出数字营销团队数据	李珊待
昨日	孙宏亮	批量调薪 8 人 +12%	陈明待
昨日	李雅琴	徐婷婷晋升申请	Grace 待

AI 建议周雪莉导出请求已包含敏感字段（薪酬、离职风险分），建议要求她说明用途后再审批。

🏢 组织信息

公司名称

显示在顶部与报表页眉

道纳集团

员工总数

来自 SAP 自动同步

512 人

HRIS 主系统

花名册权威源

SAP SuccessFactors

财年设置

影响年度目标与周期

1 月 - 12 月

🔔 通知偏好

AI 每日播报

每天 08:30 推送至邮箱

红灯预警立即通知

任何单位亮红灯即刻推送

离职预警周报

每周一 09:00 推送

校准会前一日提醒

附上 AI 生成的草稿

合规日志异常告警

越权访问/大批量导出

🎨 品牌与主题

主题色

用于图表与按钮

深色/浅色

当前为浅色模式

默认语言

支持中文/英文

简体中文

数字格式

金额显示格式

¥ 12,345.67

🤖 AI 模型配置

主模型

Copilot 与归因

Claude Sonnet 4.6

私有化部署（国企版）

DeepSeek-V3 本地推理

数据脱敏进模型

员工姓名→代号，金额→分位

AI 建议默认可信度

低于阈值不展示

85%

上下文窗口

单次问答最大输入

200K tokens

🎯 绩效管理

💰 薪酬福利

🫀 组织健康度

⭐ 关键人才

👥 员工画像

徐婷婷 · EMP_0327

🤖 AI Copilot

📋 数据穿透日志

🗄️ 数据源接入

🛡️ 权限与合规

⚙️ 系统设置